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2016年菏泽市卫生和计划生育委员会决算说明

时间:2017-07-26 16:35来源:市卫生计生委 作者:规划财务科 点击:
    
 
      第一部分:概况
      一、主要职能
      二、机构设置
      第二部分: 2016年部门决算表
      1.收入支出决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9. 政府采购情况表
      第三部分:2016年决算情况说明
      第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
第一部分:单位概况
 
      一、主要职能
      菏泽市卫生和计划生育委员会为一级决算单位,共设置14个职能科室,分别是办公室、人事科、规划财务科、政策法规科(挂审批服务科牌子)、医政医管科(挂市卫生应急办公室牌子)、疾病预防控制科(挂市爱国卫生运动工作办公室牌子)、药政科、基层卫生和妇幼保健服务科、中医药管理科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科(挂性别比综合治理办公室牌子)、流动人口计划生育服务管理科、科技宣传科、市干部保健办公室。
      主要职能:
    (一)推进医药卫生体制改革;拟订全市卫生改革与发展目标、规划和政策措施,组织拟订卫生、食品安全、药品、医疗器械及促进中医药事业发展的规范性文件。
    (二)贯彻执行国家基本药物制度,组织实施药品法典和国家基本药物目录;贯彻执行省基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。 
    (三)统筹规划与协调全市卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;负责全市卫生统计与信息工作。 
    (四)负责卫生应急工作;制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估;指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。 
    (五)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任;组织实施食品安全地方标准,负责食品安全企业标准备案申报工作;负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,统一发布重大食品安全信息  
    (六)指导规范卫生行政执法工作;按规定负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理工作;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理工作;负责传染病防治监督工作。  
    (七)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理工作。  
    (八)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施;规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督工作。  
    (九)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理;监督执行医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准; 组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。  
    (十)负责疾病预防控制工作,制定实施全市重大疾病防治规划与策略,制定全市免疫规划及政策措施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。  
     (十一)组织制定全市医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药科研攻关项目;参与拟订医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。  
     (十二)拟订全市卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设工作;负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。  
     (十三)组织开展全市卫生系统对外援助和技术交流与合作。  
     (十四)负责全市中医药工作,拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。  
     (十五)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。  
     (十六)承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组的日常工局作。  
     (十七)承办市委、市政府交办的其他事项。
      二、部门决算单位构成
      菏泽市卫生和计划生育委员会部门决算包括:委机关本身决算、委属事业单位决算。纳入菏泽市卫生和计划生育委员会2016 年部门决算的单位详见下表:
序号 单位名称 备注
1 菏泽市卫生和计划生育委员会机关  
2 菏泽市干部保健委员会办公室  
3 菏泽市医学会  
4 菏泽市卫生人才服务中心  
5 菏泽市卫生计生电子政务中心  
6 菏泽市卫生计生利益导向办公室  
7 菏泽市红十字会  
 
 
 
第二部分2016年部门决算表
(见附件)
 
      第三部分:2016年部门决算情况说明
 
    (一)2016年度部门决算总体收入情况说明
2016年度决算总收入2633.22万元,其中:财政拨款收入2494.57万元,其他收入138.65万元,比2015年决算减少467.76万元,其中:财政补助收入比2015年决算减少453.12万元,其原因是其他计划生育事务支出拨款减少;其他收入减少14.64万元。
    (二)2016年度部门决算总体支出情况说明
2016年度决算总支出3037.48万元,按支出功能分类:一般公共服务支出10万元;社会保障和就业支出248.73万元;医疗卫生和计划生育支出2778.75万元。按支出性质分类:基本支出3037.48万元,项目支出0。比2015年决算减少1964.5万元,主要原因是2015年将新生儿疾病筛查经费、终止妊娠检测经费和艾滋病防治经费在经费支出中列支。
    (三)2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款支出3037.48万元。其中:一般公共服务支出10万元;社会保障和就业支出248.73万元;医疗卫生和计划生育支出2778.75万元。比2016年预算增加665.05万元,主要原因是离退休人员部分工资由单位发放和在职人员工资增加所致。
    (四)机关运行经费支出说明
 2016年本部门机关运行经费支出328.89万元,比2015年决算372.12万元减少43.23万元,减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定和厉行节约的精神,公车改革,加强管理,印刷费、电话费、维修(护)费、公务用车购置及运行费等都有不同程度的降低,但差旅费和其他交通费用-租车费增加有所增加。
    (五) “三公”经费支出说明
2016年财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共26.25万元。
    (1)因公出国(境)费决算7.72万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2016年因公出国(境)共2人次数。比2016年预算10万元,减少支出2.28万元,比2015年决算增加支出3.15万元。
    (2)公务用车购置及运行费决算16.74万元。其中:单位公务用车运行维护费16.74万元,包括:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算50万元,减少支出33.26万元,比2015年决算减少支出28.6万元.
    (3)公务接待费决算1.79万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待12批次,接待155人次。比2016年预算10万元,减少6.07万元,比2015年决算3.93万元,减少2.14万元。
    (六)政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额60.54万元,其中:政府采购货物支出60.54万元。
    (七)国有资产占用情况说明
      截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、其他用车1辆,为重大卫生事件应急用车。
 
 
第四部分 名词解释
 
      一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
      二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
      三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
      五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
      七、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。
 
 
2017年7月26日
 
 
2016年度市直部门决算批复表

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